Accederemos a este apartado pinchando, dentro de "Gestión", el botón "Facturación" y seleccionando la opción del menú "Histórico de Facturación" En este apartado nos aparecerá una relación de todas las facturas generadas por la clínica: En la parte de la izquierda nos aparece la lista de las facturas emitidas por la clínica. Están diferenciadas por colores: En color rosa nos aparecen las facturas emitidas normalmente a pacientes. En color azul las facturas generadas a pacientes por pago de igualas. En color amarillo las facturas generadas a Entidades Sanitarias. Al seleccionar una factura en la ventana de la izquierda, nos aparecerá en la parte derecha los detalles de la factura. En ese momento podremos editar, imprimir o borrar la factura seleccionada.   TRATAMIENTOS FICTICIOS Una vez grabada una factura, pudiera darse el caso que el paciente al que emitimos la factura nos pidiese que si fuera posible "falsear" el nombre de algún tratamiento que figura en la factura por otro, ya que esta factura va a ser pagada totalmente o en parte por alguna entidad colaboradora a la que pertenece y ciertos tratamientos no los incluyen. Esta opción permite que exclusivamente a nivel de impresión, cambie el nombre de algún tratamiento por otro existente en la tabla de ficheros del programa. Para introducir un tratamiento ficticio, en primer lugar pinchamos el tratamiento que deseamos añadir en la lista de abajo (veremos que el cursor cambia a una flecha con un cuadradido) y luego pinchamos sobre la línea de factura donde queremos meterlo. Para eliminar un tratamiento ficticio ya introducido, pincharemos en la primera opción de la lista de tratamientos (en blanco) y luego en la línea de la factura. En estas facturas, los tratamientos que lleven un tratamiento ficticio asignado, aparecerán con un asterisco (*). El nombre del tratamiento ficticio sólo aparecerá en la factura cuando ésta se saca por impresora.