La opción COBRAR en el Histórico de Facturación del paciente permite registrar un apunte COBRO de una cantidad determinada de dinero que puede ser por el saldo total deudor del paciente o parte de él. OPCIONES de COBRO (DESCUENTO). Si una vez seleccionada la opción COBRAR, en vez de apuntar el cobro en la casilla "Cobrado" damos un doble-click en la casilla "Importe", obtendremos la opción siguiente: Con esta opción se podrá anotar una cantidad con signo negativo para representar un "DESCUENTO". En este caso, la descripción de la línea sería "Descuento", y en el caso de que además llevase un cobro asociado en la misma línea la descripción sería "Cobro (con descuento)". Recomendación: La mejor opción para realizar el cobro de un tratamiento es hacer doble click sobre la columna "Cobrado" del mismo tratamiento para apuntar directamente el cobro sobre esa misma línea. Sólo debería usarse el botón "Cobrar" cuando el cobro se realiza en una fecha distinta del tratamiento y queremos saber la fecha exacta del cobro, o cuando la cantidad cobrada no se corresponde exactamente con un tratamiento (nos pagan sólo una parte, o una entrega a cuenta, etc.)