Opción del Histórico de Facturación para la creación de facturas y consulta, modificación y emisión de las facturas existentes del paciente seleccionado. Al seleccionar esta opción, se obtendrá el submenú de selección : Para crear una nueva factura seleccionaremos esta opción, apareciendo la ventana siguiente: En la ventana de la izquierda aparecerán los tratamientos realizados al paciente NO facturados. Para facturar, seleccionaremos los tratamientos que que van a configurar la factura, marcado uno o varios y pasándolos al cuerpo de la factura (ventana de la derecha) mediante la flecha verde . Para corregir o quitar tratamientos que no vamos a facturar de la ventana de la derecha a la izquierda, los marcaremos y pulsaremos la flecha roja . Una vez confeccionado el cuerpo de la factura, se podrá grabar. La numeración es automática aunque da la posibilidad de modificar el número de la factura y la fecha de emisión. Permite igualmente generar el cobro de los tratamientos si estos no fueron cobrados anteriormente. Para ello marque la casilla inferior "Generar cobro". El icono de selección permite ir al Histórico de Facturación del paciente. Una vez grabada saldrá en pantalla de forma automática la posibilidad de imprimirla : En las opciones de impresión puede programarse una configuración del modelo de factura que se desee imprimir, tal como Datos Registro, Pie de Página, Tamaño de factura (DINA4 - DIN A5), Logotipo de la clínica (que previamente deberá haberse dibujado o digitalizado), alineaciones cabecera, ajustes varios. Una vez creada la factura, las líneas de los tratamientos facturados quedarán registradas con el número de la correspondiente factura. NOTA: Para poder borrar un tratamiento que tenga emitido una factura, previamente habrá que borrar la factura correspondiente.   La opción HISTÓRICO DE FACTURACIÓN del paciente seleccionado permite consultar todas las facturas que se le han creado, pudiendo imprimirlas, corregirlas o borrarlas. También puede seleccionarse el Histórico de Facturación seleccionando el icono que aparece en la creación de la factura. Seleccionada esta opción obtendremos la relación de facturas del paciente: En la ventana de la izquierda aparecerá la relación de facturas del paciente y pinchando en cada una de ellas aparecerá en la ventana de la derecha el detalle que conforma la factura.   TRATAMIENTOS FICTICIOS Una vez grabada una factura, pudiera darse el caso que el paciente al que emitimos la factura nos pidiese que si fuera posible "falsear" el nombre de algún tratamiento que figura en la factura por otro, ya que esta factura va a ser pagada totalmente o en parte por alguna entidad colaboradora a la que pertenece y ciertos tratamientos no los incluyen. Esta opción permite que exclusivamente a nivel de impresión, cambie el nombre de algún tratamiento por otro existente en la tabla de ficheros del programa. Para introducir un tratamiento ficticio, en primer lugar pinchamos el tratamiento que deseamos añadir en la lista de abajo (veremos que el cursor cambia a una flecha con un cuadradido) y luego pinchamos sobre la línea de factura donde queremos meterlo. Para eliminar un tratamiento ficticio ya introducido, pincharemos en la primera opción de la lista de tratamientos (en blanco) y luego en la línea de la factura. En estas facturas, los tratamientos que lleven un tratamiento ficticio asignado, aparecerán con un asterisco (*). El nombre del tratamiento ficticio sólo aparecerá en la factura cuando ésta se saca por impresora.